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    费用报销规定免费下载

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    费用报销规定免费下载

    费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在摘要 处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 (附流程) 。第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在 300 元以上(含 300 元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。 (附流程)第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的,可凭发票每人每餐报销 10 元。外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地。第四条 业务招待费因工作需要招待客户或赠送礼品,费用在 1000 元以上者应事先填制特批单,报总经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明,并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。 (附流程)第五条 市外差旅费员工因公赴外省、市出差,路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票,轮船票不超过三等舱位;遇有急事需乘飞机的,必须事先填制特批单,经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为 150 元,伙食补贴每日80 元,上述两项费用可累计使用。 (附流程)第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意,并至管理部登记备案,所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。第八条 员工因探病发生的费用,除受总经理委派外,均不能报销。第九条 手机费凡公司员工领用手机每月月租控制在 200 元以下,超出部分由领用人自行承担,遇特殊情况需提高额度,应填制特批单,经总经理批准。

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