欢迎来到技术文库! | 帮助中心 技术提升企业竞争力!
技术文库
全部分类
  • 化工机械 >
    石油标准 机械标准 阀门标准
    化工机械
    石油标准 机械标准 阀门标准 管件接头 法兰标准 钢铁标准 金属冶金 锅炉标准 特种设备 重型机械 紧固件标 泵类标准 压缩机标 换热器标 联轴器标 过滤器标 人孔手孔 密封垫片 气体贮罐 轴承齿轮 仪器仪表 气动液压 油脂油品 焊接标准 铸造锻造 计量标准 涂料染料 化工原料 热处理标 无损检测 检验检测 管道工程 规章规范 机械制图 其他标准 工业自动化
  • 国外标准 >
    JIS标准 BS标准 ASME标准
    国外标准
    JIS标准 BS标准 ASME标准 DIN标准 EN标准 ISO标准 ANSI标准 NF标准 KS标准 CSA标准 其他标准
  • 行业标准 >
    煤矿能源 铁路标准 船舶标准
    行业标准
    煤矿能源 铁路标准 船舶标准 电气电力 电子信息 汽车标准 航空民航 纺织标准 家用电器 包装储运 质量管理 医药卫生 通信标准 交通标准 烟草标准 轻工标准 公安消防 检验检疫 核工业标准 环保气象 土地测绘 水利标准 林业标准 劳动安全 文体教育 广播影视 稀土标准 合格评定 军用标准 地方标准 其他标准 橡胶塑料 贸易标准 海洋标准 地震标准 密码行业标准 认证认可标准 旅游标准 金融标准 民政标准 团体标准 团体标准
  • 管理文献 >
    经营企划 财务管理 生产管理
    管理文献
    经营企划 财务管理 生产管理 质量管理 仓储管理 销售管理 代理连锁 工程管理 信息管理 行政管理 经典理论 管理咨询 经营战略 管理决策 资本运营 组织管理 品牌管理 市场营销 广告经营 项目管理 成本管理 物流管理
  • 建筑标准 >
    通用标准 建筑机械 建材标准
    建筑标准
    通用标准 建筑机械 建材标准 城建标准 路桥标准 给水排水 安装设计 工程结构 施工工艺 混凝土标准 门窗玻璃 材料验收 规章规范 地方其他
  • 换一换
    首页 技术文库 > 资源分类 > DOC文档下载
     

    出差管理办法

    • 资源ID:469       资源大小:111.50KB        全文页数:7页
    • 资源格式: DOC        下载权限:游客/注册会员/VIP会员    下载费用:25文库币 【人民币25元】
    快捷注册下载 游客一键下载
    会员登录下载
    三方登录下载: 微信快捷登录 支付宝快捷登录   QQ登录   微博登录  
    下载资源需要25文库币 【人民币25元】
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    支付成功后,系统会自动生成账号(用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号),方便下次登录下载和查询订单;
    支付方式: 微信支付    支付宝   
    验证码:   换一换

    加入VIP免费下载
     
    1、本站资源不支持迅雷下载,请使用浏览器直接下载(不支持QQ浏览器);
    2、文档下载后都不会有技术文库的水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰;
    3、所有的PPT和DOC文档都被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;下载前须认真查看,确认无误后再购买;
    4、所有文档都是可以预览的,技术文库作为内容存储提供商,无法对各卖家所售文档的真实性、完整性、准确性以及专业性等问题提供审核和保证,请慎重购买;
    5、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据;
    6、如果您还有什么不清楚的,可以点击右侧栏的客服对话;
    下载须知 | 常见问题汇总

    出差管理办法

    目 录 一、目的 ................................................................................................................................................用范围 ........................................................................................................................................差定义 ........................................................................................................................................内出差 ........................................................................................................................................外出差 ........................................................................................................................................件 ................................................................................................................................................. 一、目的为本公司员工因公出差有章可循,特制定本办法。二、适用范围本办法适用于好易通科技中国 有限公司全体员工。三、处理公务或参加培训须 离开工作所在地一日以上,视为出差。出差可分为国内出差 及国外出差两种。日往返的公出,另以【公出管理 办法】规范。四、工出差 应于出差两日前填写【出差申请单】,门主管,差地关人员,以便于工作及食宿安排。如因 时间紧迫或人在外地未及办理申请,可委托他人代为处理。未经核准的出差,其 费用不得报支,出勤考核依人事规章办理。般员工国内出差由部门主管核准,出差时间超过一星期以上,或因特殊任务派遣出差,需由总裁室核准。加培训依「人员培训办法」申请,所有后勤工作由行政管理部 统筹办理。出差地点乘火车或汽 车五小时内可抵达者,不得搭乘飞机;五职等含 以上员工超过五小时可搭乘飞机,四职 等(含)以下员工以搭乘火车 或汽车为原则。特殊情形需签呈呈准。票及火车票由行政部负责代购。用公司交通工具,依公出派车办法申请, 经行政部核准,不得另报支交通费。务职人 员由派驻地点出差到外地拓展业务者,其市内交通费用不可报销,但城市之间的交通费可以检附票据报销。务职人员出差期间另行补贴通讯费 ,交通费 。宿原则由公司代为安排,如无住宿安排,以下列标准检附正式发票报支单位人民币日/元职等 一级城市 二级城市 三级城市七职等以上 实报实销 实报实销 实报实销五/六职等 上限 350 元实报实销上限 300 元实报实销上限 250 元实报实销四职等 上限 260 元实报实销上限 230 元实报实销上限 200 元实报实销一至三职等 上限 200 元实报实销上限 180 元实报实销上限 150 元实报实销 一级城市北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。 二级城市特区城市(深圳除外)、 计划单列市、 苏州、宁波、温州、各省 自治区省会城市及有国家经济开发区之城市。 三级城市除以上地区城市以外的城市。地公司有宿舍或租屋者,除非客满,否则出差人员不得住宿酒店,应以住宿公司宿舍 为优先,出差住宿原则出差地公司安排。差人 员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者,不得再报支。出差地如无提供餐食,从出发至返回之餐费以下列标准报支单位人民币元/日职等 一级城市 二级城市 三级城市七职等以上 实报实销 实报实销 实报实销四至六职等早15午25 合计 70晚30早15午25 合计65晚25早10午20 合计 55晚25一至三职等早10午20 合计 50晚20早10午15 合计45晚20早10午15 合计 40晚定额方式报支餐费,不需检附凭证,但如接受招待用餐及宴请客人,不得再报支餐费。实报支之费用,如与出差同行人共餐, 应予帐单上加注共餐人姓名。差人员于用餐时间起程或销差者,方得 报支膳食费 午七时前起程或上午八时以后销差者,得 报支早餐 费。 午十一时前起程或下午一时以后销差者,得 报支午餐 费。 午五时起程或下午七时以后销差者,得 报支晚餐 费。差前得 预于申请出差时同时申请差旅费预支款,其预支费用额度需经权责主管及会计审核后,方可至出纳处领 取。支款应予返回一周内结清,未予限期内 结清者,公司有权自薪资中扣回。差至各分公司处,其食宿可由分公司代 为处理。旅费报销 凭【出差旅费申报表】申请, 检附相关凭证及已核准之【出差申请单】,经部门主管及财务主管核准后,向出 纳结清预支或支领垫付款。差期间 因业务需要而花费的业务公关费用,另以费用申请单分别报销,不能并入差旅费申请。差返回后一周内冲销所有款项。便于审核,实报实销费 用尽量自已结帐,避免代他人付款。五、国外出差 派出国人员应填具【出差申请单】,呈 请总裁核准,经核准后,申请单第一联由人事单位存查,第二 联由财务单 位存查。 国人员得依实际需要凭核准后之「出差申请单」向财务单位预支旅费,销差后应于一周内填具【出差旅费申报表】,呈总裁室核准后,向财务单位报销预支费用或请领费用。 国期间有关膳宿、交通、杂费等费用依公司之规定办理。 国内外机构补助之出国人 员,其旅 费已由其它机构支给者,不得再支领任何有关差旅费,但所受补助费不足支付 时,得支领其差额。国人员在国外之长途旅行,应以规定路程为限,如有规定以外路程之交通等费用须由总裁核准始得申报。司长期派驻国外之人员 ,在派 驻地期间之待遇,由总裁视其派驻地区之生活水准及公司提供之其它设施等拟订标准后实施。 国人员公司应给予投保旅行平安保险,其投保金 额标 准与有关事项另订之。六、差报告单 出差申请单日期 年 月 日 申 请 人员 工 编 号 部 门目的 □公务 □培训 □休假 □其它 时间自 年 月 日 时至 年 月 日 时共计 日 时地点机票交通费住宿费餐费合计申请人填写票务确认费用归属 预支旅费公司 帐号 会计 财务主管 总经理预支款签收今收到上项预支款无误,本人承 诺将于出差返回三个工作日内 结清此预支款。申请人 日期 出差旅费申报表日 期 申请人 员工编号 所属部门 出差申请单编号年 月 日时间 自 年 月 日 时至 年 月 日 时共计 日 时地点合计月 日 机票 交通费 住宿 膳食 机场税预支款应付(退)款*应付款一律以人民币支付。*应退款应以原币退回。 应付人民币总额*公关费用另以“公关费用申请单”请款。申请人 核准 / / 行政管理部 出差报告单出差地点 出差事由会办单位 报告人 年 月 日日期 地点 洽访对象 内 容报告事项主管意见会办意见批 示注本报告单须于出差完毕二日内随同出差申请单一并提出。

    注意事项

    本文(出差管理办法)为本站会员(guxian)主动上传,技术文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即阅读技术文库的“版权提示”【网址:http://www.jswku.com/h-35.html】,按提示上传提交保证函及证明材料,经审查核实后我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们
    手机版 | MIP | 粤公网安备 44060602000677号 | 经营许可证(粤ICP备16048919号-1)
    ©2008-2020 by Guangdong Foushan Jswku.com Inc. All Rights Reserved.
    支持建站,加入VIP